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西藏自治区农牧best365官网登录农业资源与环境研究所2022年度部门预算
 

目录

第一部分 西藏自治区农牧best365官网登录农业资源与环境研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区农牧best365官网登录农业资源与环境研究所2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农牧best365官网登录农业资源与环境研究所2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧best365官网登录农业资源与环境研究所概况

一、主要职能

西藏自治区农牧best365官网登录农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办(藏机编发〔2012〕99号)文件批复,于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

二、部门预算单位构成

设有综合办公室与业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室。为正县级全额拨款事业单位,核定事业编制30名,截止2021年12月31日在职28人,退休3人;其中研究员4人、副研究员10人;博士1人、硕士11人。总计专业技术人员25人,占总人数的89.29%;后勤工作人员3人,占总人数的10.71%。

第二部分

西藏自治区农牧best365官网登录农业资源与环境研究所

2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农牧best365官网登录农业资源与环境研究所

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1,067.42万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1,067.42万元,其中:上年结转16.51万元,占1.55%;一般公共预算拨款收入1,050.91万元,占98.45%。三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1,067.42万元,其中:基本支出944.74万元,占88.51%;项目支出112.68万元,占11.49%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1,067.42万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转,包括:一般公共预算当年拨款收入1,050.91万元、上年结转16.51万元;支出包括:农林水支出846.76万元、社会保障和就业支出94.63万元、卫生健康支出55.03万元、住房保障支出71.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1050.91万元,比2021 年执行数1149.61万元减少98.70万元,主要原因:国家农业环境日喀则观测实验站项目为一年期项目,项目资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出94.63万元,占当年预算拨款的9.00%;卫生健康支出55.03万元占当年预算拨款的5.24%;农林水支出830.25万元,占当年预算拨款的79.00%;住房保障支出71.00万元,占当年预算拨款的6.76%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)94.63万元,主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出,比2021年执行数82.12万元,增加12.51万元,增长15.23%。主要是2022年比2021年单位缴费经费增加;

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)55.03万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费,比2021年执行数37.55万元,增加17.48万元,增长46.55%。主要是2022年比2021年单位缴费经费增加 ;

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)753.14万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出,比2021年执行数765.36万元,减少12.14万元,下降1.59%。2022年比2021年减少1人。

4、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)77.11万元,主要用于农业环境监测与资源高效利用项目以及农业资源环境补助资金,比2021年执行数179.56万元,减少102.45万元,下降57.06%。主要是2022年比2021年减少国家农业环境日喀则观测实验站项目115.00万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.00万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金,比2021年执行数63.22万元,增加7.78万元,增长12.31%。主要是2022年单位缴费经费增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出944.66万元,其中:

人员经费862.61万元,主要包括:工资性支出591.46万元(基本工资129.15万元、津贴补贴417.90万元、奖金44.41万元)、机关事业单位养老保险缴费94.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.48万元、其他社会保险缴费3.55万元(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出37.98万元(个人取暖费5.8万元、独生子女费0.03万元、煤油补贴0.37万元、加班补助6.56万元、休假探亲费25.22万元)、住房公积金71.00万元、对个人和家庭的补助12.51万元(生活补助8.54、医疗费补助3.55、其他对个人和家庭的补助0.42万元)。

公用经费82.05万元,主要包括:商品和服务支出(办公费6.44万元、手续费0.03万元、水费3.00万元、电费10.26万元、邮电费0.50万元、取暖费1.00万元、物业管理费4.00万元、差旅费8.25万元、维修(护)费3.57万元、培训费0.50万元、公务接待费0.31万元、公务用车运行维护费5.96万元、公务通讯补贴5.70万元、离退休人员公用经费0.20万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助19.50万元、工会经费11.83万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.94万元,公务接待费0.31万元。

2022年“三公”经费预算数为7.25 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费6.94万元,公务接待费0.31 万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.21万元,压缩3%,主要原因是我所落实过紧日子要求,压减非刚性和公用经费,故预算安排比往年减少。

2021年度因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有2量,国内公务接待1批次、5人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年我所没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我所为非参照公务员管理事业单位,未安排机关运行经费。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门政府采购预算总额1.00 万元,均为政府采购服务预算。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车2 辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理的基本支出资金944.66万元,实行绩效目标管理的项目4个,资金106.25万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。

项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

323007-农业资源与环境研究所

54000021R000000005055-工资性支出

591.46

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005088-其他社会保险缴费

3.55

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005089-其他工资福利支出

37.98

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费

94.63

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费

51.48

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005094-住房公积金

71.00

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助

8.96

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000021T000000015118-农业资源环境补助资金

9.00

产出指标

质量指标

田间仪器设备质量合格率

90

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

编制年度科研工作年报

3

15

正向指标

产出指标

质量指标

培养实习生

12

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

0

0

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

0

0

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

3

5

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

0

0

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

0

0

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

0

0

正向指标

产出指标

数量指标

采集土壤和植株样品

90

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

0

0

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

100

%

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

0

0

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

0

0

正向指标

效益指标

生态效益指标

试验区内绿色植被覆盖提高率

10

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

维护和保障四号试验地正常运行以及开展农业试验科学研究和人才培养提供支撑

18

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

0

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

0

0

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

0

0

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

科研试验人员满意度

85

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

项目预算控制数

27

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

0

0

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

0

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

0

0

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

0

0

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

0

0

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

0

台(套)

0

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

0

0

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

0

0

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

0

0

正向指标

效益指标

经济效益指标

增加田间仪器设备使用年限

3

5

正向指标

产出指标

成本指标

项目经费年增长率

10

%

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

0

0

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

0

0

正向指标

54000021Y000000005098-商品和服务支出

70.22

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

54000021Y000000005227-工会经费

11.83

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

54000021Y000000009663-农业环境监测与资源高效利用试验示范平台运行费

68.11

满意度指标

服务对象满意度指标

科研试验人员满意度

85

%

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

提高核心试验、示范区土壤肥力

0.02

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

项目预算控制数

216

万元

5

正向指标

产出指标

数量指标

发表文章

3

0

正向指标

产出指标

数量指标

编制年度科研工作年报

3

0

正向指标

产出指标

质量指标

示范区化肥利用率提高

10

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

项目按期完成率

95

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

核心试验区水分利用率提高

5

%

0

正向指标

产出指标

成本指标

项目经费年增长率

15

%

0

正向指标

产出指标

数量指标

采集、分析土壤和植株样品

150

10

正向指标

效益指标

经济效益指标

示范区作物亩增收

80

5

正向指标

产出指标

质量指标

示范田综合生产力

10

%

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

维护和保障平台正常运行以及开展农业试验科学研究和人才培养提供支撑

30

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

农业资源与环境平台使用率

80

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

培养实习生

18

0

正向指标

产出指标

数量指标

改造试验核心区

90

10

正向指标

产出指标

数量指标

技术示范田建设

600

0

正向指标

产出指标

数量指标

基层农牧民培训

180

人次

5

正向指标

产出指标

质量指标

平台仪器设备质量合格率

90

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

作物新品种筛选

3

5

正向指标

效益指标

经济效益指标

增加平台仪器设备使用年限

3

0

正向指标

产出指标

数量指标

申报专利

6

0

正向指标

产出指标

数量指标

长期定位试验

9

5

正向指标

产出指标

数量指标

新技术研制

3

5

正向指标

54000022R000000070137-在职干部职工体检费

3.55

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000022T000000077993-驻村生活补助

7.67

产出指标

成本指标

驻村工作队员

25550

元/人年

15

反向指标

产出指标

质量指标

驻村工作队员

3

20

反向指标

效益指标

可持续发展指标

驻村工作队员

3

人数

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队员

90

%

5

正向指标

满意度指标

帮扶对象满意度指标

村民

90

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

推动社会发展

定性

优良中低差

20

正向指标

产出指标

数量指标

驻村工作队员

3

15

反向指标

54000022T000000083319-公益性岗位补助

20.49

效益指标

可持续影响指标

解决社会劳动力

定性

优良中低差

10

正向指标

产出指标

质量指标

按照要求及时足额发放

100

%

15

正向指标

效益指标

社会效益指标

解决社会劳动力

定性

优良中低差

10

正向指标

产出指标

时效指标

及时足额发放

2022

15

正向指标

产出指标

成本指标

严格按照预算执行

20.49

万元

15

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

公益性人员

95

%

10

反向指标

产出指标

数量指标

公益性人员

5

人数

15

正向指标

54000022Y000000083322-车辆保险

0.98

产出指标

数量指标

车辆保有量

2

30

反向指标

产出指标

成本指标

保险金额

9836.06

30

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障职工干部

90

%

30

反向指标

(五) 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我所2022年度没有使用扶贫资金安排的支出。

(六)政府债务情况

我所2022年度无政府债务。

(七)其他情况说明

1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表,该报表数据未经财政厅审核批复。

2.2022年预算公开包括上年结转数。

附件1:农科院(资环所)2022年预算公开表

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十三、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

附件【附件1:农科院(资环所)2022年预决算公开表格.xlsx已下载
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